海南省农垦实验中学2023年项目绩效自评表公开
创建时间：2024-07-10 16:49
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000002749-学生事务补助 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 13178966329 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 120,000.00 | 120,000.00 | 30,000.00 | 10.00 | 25 | 2.5 | |||||||
| 其中：财政资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 单位资金： | 120,000.00 | 120,000.00 | 30,000.00 | 25 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 用于资助贫困教师及学生 | 发放成长计划资助资助学生10人次，砺耕计划由省厅直接拨付到个人银行账户。滋慧计划由中央直接拨付到个人银行账户。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 资助困难教师及学生 | ≥ | 52 | 人 | 10 | 19.23% | 20.00 | 3.85 | 滋慧计划由中央直接拨付到个人银行账户。 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 困难教师 | ≥ | 2 | 人 | 0 | 0.00% | 30.00 | 0 | 砺耕计划由省厅直接拨付到个人银行账户。 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助困难教师和学生提高生活水平 | ≥ | 95 | % | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 资助困难教师及学生 | ≥ | 52 | 人 | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 46.35 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000002873-教育教学管理与监督 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 18089749102 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 915,000.00 | 915,000.00 | 915,000.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
| 其中：财政资金： | 915,000.00 | 915,000.00 | 915,000.00 | 100 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 1、我校教师进行全员培训，培养名师20人，骨干教师50人；培养15名化学生物地理骨干教师，10名创新实验课程骨干教师；培养英语名师10人，英语骨干教师20人。高中英语成绩计划提高5-10分，初中英语成绩计划提高2个百分点，老师和学生对成绩比较满意。2、 （1）、让初中学生掌握游泳技能。（2）、提高学生的安全意识。（3）、满足学生家长的殷切期望，让社会满意。 | 完成 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 参加教师人数 | ≥ | 125 | 人数 | 125 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参加游泳培训人员 | ≥ | 660 | 元/人 | 660 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 100 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000010219-中小学学生营养改善 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 18608989568 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 1,610,000.00 | 1,610,000.00 | 849,163.06 | 10.00 | 52.74 | 5.27 | |||||||
| 其中：财政资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 单位资金： | 1,610,000.00 | 1,610,000.00 | 849,163.06 | 52.74 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 1、为义务教育阶段的学生提供营养餐，包含牛奶、鸡蛋等。2、改善初中义务教育阶段的学生的膳食情况，提高学生身体素质。3、提高社会满意度，让家长对学校放心。 | 1.每周周一、三、五为学生发放牛奶、面包、坚果，每周二为学生发放牛奶、鸡蛋、坚果；2.加强学生营养的补充，增强学生身体素质。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 学校义务教育阶段营养餐需求人数 | ≥ | 689 | 人 | 1040 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 营养餐规格数量质量达标率 | ≥ | 99 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 每天次数 | ＝ | 1 | 次 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 校园环境污染影响率 | ≤ | 1 | % | 1 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 95.27 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021Y000000000003-后勤保障 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 18608989568 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 2,147,400.00 | 2,147,400.00 | 2,146,207.20 | 10.00 | 99.94 | 9.99 | |||||||
| 其中：财政资金： | 2,147,400.00 | 2,147,400.00 | 2,146,207.20 | 99.94 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 1、引进物业公司，完善解决学校的水电、绿化、保洁、保安等服务，实现学校后勤社会化管理。2、规划实施校园绿化，提高学校绿化率，增加学校梅花率。3、进一步提高学校后勤保障，满足师生员工以及社会的满意度。4、促进学校的进一步发展。 | 已引入物业公司，完善解决了学校的水电、绿化、保洁、保安等服务，实现学校后勤社会化管理，师生对后勤服务比较满意。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 后勤保障工作完成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量到位率及绿化面积完成率 | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学生活正常开展保障率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 学校招生规模递增百分比 | ≥ | 1 | % | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超预算数 | ≤ | 1 | % | 1 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.99 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000022T000000155433-海南省农垦实验中学校园电力升级改造项目 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 15607512216 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 0.00 | 435,300.00 | 435,300.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
| 其中：财政资金： | 0.00 | 435,300.00 | 435,300.00 | 100 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 1、满足当前及未来五年学校电力的使用需求。2、提高学校的断电应急能力。3、提升学校的整体办学水平。 | 已完成电力升级改造，解决了学校的用电需求。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 按预算数采购量 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 设备一年故障率 | ≤ | 2 | % | 2 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 学校招生规模 | 定性 | 好 | 好 | 1 | 20.00 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 100 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000022T000000161352-城乡义务教育补助项目 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838898 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 1,451,600.00 | 1,729,900.00 | 1,590,977.00 | 10.00 | 91.97 | 9.2 | |||||||
| 其中：财政资金： | 1,451,600.00 | 1,729,900.00 | 1,590,977.00 | 91.97 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作 | 实际发放644人次 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生生活补助人数 | ≥ | 150 | 人 | 644 | 100.00% | 50.00 | 50 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使家庭经济困难学生安心完成 | ≥ | 150 | 人 | 644 | 100.00% | 40.00 | 40 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.2 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000022T000000716110-海南省农垦实验中学与五指山市教育局合作办学 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | |||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 400,000.00 | 400,000.00 | 360,822.97 | 10.00 | 90.21 | 9.02 | |||||||
| 其中：财政资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 单位资金： | 400,000.00 | 400,000.00 | 360,822.97 | 90.21 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 1.五指山市每年支付给我校50万元品牌使用费，主要用于校园设施维护与改造，包含图书信息中心的教室改造、植物园改造等。 2.每年支付给我校70万元，主要用于乙方因派出人员导致教师空缺招聘的新教师所支付的工资及各项社会保险等人力资源费用，以及乙方因支持合作学校而产生的相关费用。 |
实际已收上年结转40万元，主要用于我校派驻思源附属学校导致教师空缺招聘的新教师所支付的人力资源费等，共计完成支付40万元。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 合作办学规划38个班，可容纳学生1600人，共计1780人。 | 定性 | 优良中低差 | 人数 | 优 | 1 | 50.00 | 50 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 合作学校办学提供优质的教育资源和服务，用3年的时间明显提升合作学校的办学质量和水平，在市属中学学校中排名进入前二 | 定性 | 优良中低差 | 名 | 优 | 1 | 20.00 | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | ≥ | 98 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.02 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000023T000000797793-海南省农垦实验中学校园广场及周边环境、部分道路维修改造项目 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | |||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 3,860,000.00 | 3,860,000.00 | 3,750,325.39 | 10.00 | 97.16 | 9.72 | |||||||
| 其中：财政资金： | 3,860,000.00 | 3,860,000.00 | 3,750,325.39 | 97.16 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 1、完善学校广场及周边环境、部分道路等基础设施。2、提高学校的安全水平。3、优化学校的办学条件。4、提升学校的知名度。 | 学校广场及周边环境、部分道路等基础设施已完善，解决了学校存在的安全隐患，优化了学校的办学条件。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | ≥ | 9000 | 平米 | 9000 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维护改造工作完成率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 维护改造工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施完好率、设施利用率 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 高中招生规模递增数 | ≥ | 2 | % | 2 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超概算数 | ≤ | 1 | % | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维护改造成本 | ≤ | 386 | 万元 | 386 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.72 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000023T000000831076-设备（设施）运行维护与改造 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 18608989568 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 2,168,500.00 | 2,168,500.00 | 2,168,394.24 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
| 其中：财政资金： | 2,168,500.00 | 2,168,500.00 | 2,168,394.24 | 100 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 1、维护学校的稳定发展，夯实学校的硬件基础。2、保障校园安全。3、提高学校知名度，满足海南省对中部优质教育资源的需求。4、解决学校部分道路、排污管道、化粪池、部分课室房间房顶等存在的突出问题。5、完成学校部分设备维护改造。 | 学校部分道路、排污管道、化粪池、部分课室房间房顶等突出问题已解决，学校部分设备维护改造已完成。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 维护改造工作完成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 维护改造工程验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 工期延期天数 | ≤ | 20 | 天 | 20 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施完好率、设施利用率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 招生投档率提升数 | ≥ | 1 | % | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 超预算控制率 | ≤ | 2 | % | 2 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 维护改造成本 | ≤ | 216.85 | 万元 | 216.85 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 100 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000023T000000834377-设备（装备）购置 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 18608989568 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 1,770,500.00 | 1,770,500.00 | 1,763,675.00 | 10.00 | 99.61 | 9.96 | |||||||
| 其中：财政资金： | 1,770,500.00 | 1,770,500.00 | 1,763,675.00 | 99.61 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 1.进一步完善学校设备，提高资源利用率，提高人员办事效率。2.进一步提升学校办学水平，提升学校知名度。3.配置完善学校路灯、充电桩等设备，提高师生满意度。4.改善学校基础条件，提高学校安全系数。5.加强干部人事档案整理及数字化加工服务，文书档案整理及数字化加工服务 | 路灯、充电桩等设备已完成安装，干部人事档案和文书档案整理及数字化加工服务已完成。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 采购完成预算数量 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 采购设备使用率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 学校招生完成率 | ≥ | 99 | % | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购置成本 | ≤ | 177.05 | 万元 | 177.05 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.96 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000023T000000943811-学生资助补助项目（高中） | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 13138931601 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 1,076,300.00 | 1,181,200.00 | 1,180,700.00 | 10.00 | 99.96 | 10 | |||||||
| 其中：财政资金： | 1,076,300.00 | 1,181,200.00 | 1,180,700.00 | 99.96 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 保证经济困难家庭学生免于辍学 | 保证经济困难家庭学生免于辍学，发放1120人次 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中国家助学金应受助比例；高中免学杂费应受助比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金及时发放率；预算执行进度 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 帮助家庭经济困难学生接受高中教育 | 定性 | 保障家庭经济困难的学生就学 | 其他 | 100 | 1 | 20.00 | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥ | 85 | 其他 | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 100 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000023T000000943998-残疾特殊人员补助 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 13138931601 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
| 其中：财政资金： | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 100 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 帮助残疾学生家庭，减轻就学负担。 | 帮助残疾学生家庭，减轻就学负担。资助7人次 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾学生资助比例 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行进度 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 帮助残疾学生家庭，减轻就学负担 | 定性 | 帮助残疾学生家庭，减轻就学负担 | 人次 | 7 | 1 | 20.00 | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥ | 85 | 人 | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 100 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000023T000000948259-海南省农垦实验中学高中教学楼项目 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 18608989568 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 2,000,000.00 | 1,515,000.00 | 1,433,760.00 | 10.00 | 94.64 | 9.46 | |||||||
| 其中：财政资金： | 2,000,000.00 | 1,515,000.00 | 1,433,760.00 | 94.64 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 1、解决学校D级危房的安全隐患问题。2、新建一栋高中教学楼，完善学校硬件。3、进一步提升学校影响力。 | 已拆除原有D级危房的教学楼，并对拆除的教学楼进行铺砖。新建高中楼项目正在进行推进中，在进行可研、可行持续推进中。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | ≥ | 7000 | 平米 | 7000 | 100.00% | 55.00 | 55 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 安全事故发生率 | ＝ | 0 | % | 0 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金支出与预算总值对比值 | ≤ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.46 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000023T000000964199-中学卓越校长工作室 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 15203050467 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 100,000.00 | 100,000.00 | 69,004.30 | 10.00 | 69 | 6.9 | |||||||
| 其中：财政资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 单位资金： | 100,000.00 | 100,000.00 | 69,004.30 | 69 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 根据《海南省中学卓越校长工作室实施方案》的精神，做好工作室的建设，发挥工作室在促进学校教育教学管理改革、促进参训校长专业发展中的示范引领作用. | 根据《海南省中学卓越校长工作室实施方案》，杨立功卓越校长工作室到河南、河北名校交流学习，并走访各基地学校，诊断学校存在问题，为基地学校提供帮助，起到了很好的示范作用和引领作用。由于2022年疫情无法开展活动，2022年大部分资金结转至2023年，2023年支出4万多，故剩余30731.43元结转至2024年。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 工作室建设完成率 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 活动次数和学员参效果 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 学员校长的成长 | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学员校长的满意程度 | ≥ | 98 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 96.9 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000023T000000964744-海南省李炳军中学政治卓越教师工作室 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 18876011186 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 80,000.00 | 80,000.00 | 67,762.80 | 10.00 | 84.7 | 8.47 | |||||||
| 其中：财政资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 单位资金： | 80,000.00 | 80,000.00 | 67,762.80 | 84.7 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 工作室通过三年研修，培养15名以上的骨干教师。 | 通过工作室2年多的活动开展，培养了15名骨干教师。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 培养骨干教师 | ≥ | 15 | 人 | 15 | 100.00% | 50.00 | 50 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 提高我省中学政治教师专业水平 | ≥ | 50 | 人 | 50 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 全体学生 | ≥ | 30000 | 人 | 30000 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 98.47 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000023T000000988641-EIM外语特色建设项目 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | |||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
| 其中：财政资金： | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 100 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 开发初中、高中系列课程资源，包括英语基石课程、阅读基石课程、模联课程、持续默读课程等。培养初中骨干教师8人，高中骨干教师10人。培训教师50人次。500名学生英语水平大幅提高。 | 已完成 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训教师人次 | ≥ | 50 | 人 | 53 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培养18名骨干教师 | ≥ | 18 | 人 | 18 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 500名学生英语水平大幅提高 | ＝ | 500 | 人 | 526 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 得到家长师生好评 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生 | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 100 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000023T000000989311-研学旅行奖补项目 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 13637523699 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
| 其中：财政资金： | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 根据省厅文件要求，通过研学，扩宽学生视野，了解当地文化，丰富学生知识。 | 按照计划，已经组织高一、初一前往五指山烈士纪念园开展研学；组织高二、初二前往三亚崖州科技园开展研学。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 满足初高中2000人研学 | ≥ | 2000 | 人 | 2000 | 100.00% | 50.00 | 50 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 了解文化，拓宽视野 | ≥ | 2000 | 人 | 2000 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生很认可 | ≥ | 2000 | 人 | 2000 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 100 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000023T000000989336-跨区域集团化办学奖补项目 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838015 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 839,660.40 | 10.00 | 55.98 | 5.6 | |||||||
| 其中：财政资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 单位资金： | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 839,660.40 | 55.98 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 为扩大我校优质教育资源的辐射功能，加快五指山市基础教育的优质化、均衡化、特色化发展，五指山市教育局与我校双方本着发挥优势、互惠互利、自愿平等的原则，达成集团化办学协议。集团化办学办学期限内，每年集团化办学产生的人力资源费包括岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资、通讯费用补贴、绩效工资、医保、社保、公积金、职业年金等70万。每年奖励集团化办学改革教学业绩突出的人员、奖励学业成绩优异等30万。特色学校建设含科创节、读书节、艺术节、班主任节、运动会等核心素养活动费用25万，校本课程开发、资料费、校园文化等费用10万。支持集团化办学学校而产生的相关费用包含资料费、通行费、误餐费、培训费等15万。 | 实际已收拨款110万元，主要完成支付集团化办学而产生的人力资源费、特色学校建设（含科创节、读书节、艺术节、班主任节、运动会资料费）、人员通行费、误餐费、培训费、校本课程开发、资料费、特色学校建设等费用，共计完成支付110万元。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 合作办学规划38个班，可容纳学生1600人，共计1780人。 | ≤ | 1700 | 人数 | 1700 | 100.00% | 50.00 | 50 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 集团化办学提供优质的教育资源和服务，用3年的时间明显提升合作学校的办学质量和水平，在市属中学学校中排名进入前二 | 定性 | 优良中差 | 名 | 优 | 1 | 30.00 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 五指山市每年的教育教学管理质量进行考核。 | 定性 | 优良中差 | 类 | 优 | 1 | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 95.6 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000023T000001185677-普通高中教室照明改造 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | |||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 0.00 | 480,000.00 | 318,136.00 | 10.00 | 66.28 | 6.63 | |||||||
| 其中：财政资金： | 0.00 | 480,000.00 | 318,136.00 | 66.28 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 1、布置38间教师护眼灯。2、提高教室的光值达标。3、保护学生视力健康。 | 已完成38件教室护眼灯的安装、验收并达到光值指标。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 教室照明达标数量 | ≥ | 38 | 套 | 38 | 100.00% | 50.00 | 50 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响 | 学校的知名度 | 定性 | 良好 | 良好 | 1 | 20.00 | 20 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | ≥ | 96 | % | 96 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 低于预算数 | ≥ | 0.5 | % | 0.5 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 96.63 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000023T000001237719-热带雨林科普知识竞赛 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 13976241013 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 否 | 网址： | |||||||||||
| 资金构成(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 0.00 | 46,815.00 | 45,371.34 | 10.00 | 96.92 | 9.69 | |||||||
| 其中：财政资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 单位资金： | 0.00 | 46,815.00 | 45,371.34 | 96.92 | |||||||||
| 财政专户管理资金： | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 旨在唤起保护热带雨林生物多样性、保护海南生态环境的意识，牢固树立和全面践行“绿水青山就是金山银山”的理念。通过科普知识竞赛，加深中学生对热带雨林、碳中和、碳达峰相关知识了解程度，促进海南生态文明建设，取得良好的社会效益。 | 基本完成科普知识竞赛全部任务。加深中学生对热带雨林、碳中和、碳达峰相关知识了解程度，促进海南生态文明建设，取得良好的社会效益。 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 提升碳中和、碳达峰的认知能力和对海南生物多样性保护的意识 | ≥ | 85 | % | 90 | 100.00% | 50.00 | 50 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加深中学生对热带雨林、碳中和、碳达峰相关知识了解，宣传热带雨林保护的重要性 | ≥ | 3000 | 人 | 3000 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、老师对活动的满意度 | ≥ | 90 | % | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 合计 | 100.00 | 99.69 | |||||||||||
