2024年海南省农垦实验中学预算公开说明
2024年海南省农垦实验中学单位预算
目录
第一部分 海南省农垦实验中学单位概况
一、 主要职能
二、 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
第二部分 海南省农垦实验中学单位2024年单位预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 部门（单位）收支总表
八、 部门（单位）收入总表
九、 部门（单位）支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海南省农垦实验中学单位2024年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海南省农垦实验中学单位概况
一、主要职能
按照预算管理有关规定，目前，我校单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我校地处五指山市，占地面积172亩，建筑面积61996平方米。我校有教职工227人。在校学生2641人，其中高中生1597人，初中生1044人。主要职能：初中义务教育和高中学历教育。机构设置：公办室 、教务科、学生科、教研室、总务科、保卫科、体艺科。
二、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
无此类情况。
第二部分 海南省农垦实验中学单位2024年单位预算表
（此部分内容即为部门或单位预算公开表）
第三部分 海南省农垦实验中学单位2024年单位预算情况说明
一、关于海南省农垦实验中学单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
海南省农垦实验中学单位2024年财政拨款收支总预算7250.33万元，比上年预算数增加184.94万元，主要是增加了一次性项目校园消防及雨污分流改造工程项目292.60万元。其中，收入总计7250.33万元，包括一般公共预算本年收入7250.33万元；支出总计7250.33万元，包括教育支出5494.51万元、社会保障和就业支出1173.22万元、卫生健康支出208.40万元、住房保障支出374.20万元。
二、关于海南省农垦实验中学单位2024年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海南省农垦实验中学单位2024年一般公共预算当年拨款7250.33万元，比上年预算数增加184.94万元，主要是增加了一次性项目校园消防及雨污分流改造工程项目292.60万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育（类）支出5494.51万元，占76%；社会保障和就业（类）支出1173.22万元，占16%；卫生健康（类）支出208.40万元，占3%；住房保障（类）支出374.20万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2024年预算数为198.62万元， 比上年预算数增加53.46万元，主要是城乡义务教育补助项目义务教育学生营养改善补助增加及家庭经济困难学生生活费补助增加。
2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2024年预算数为5295.89万元，比上年预算数增加337.40万元，主要是增加一次性项目校园消防及雨污分流改造工程项目292.60万元。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为454.28万元，比上年预算数增加33.89万元，主要是单位人员增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为713.95万元，比上年预算数减少284.34万元，主要是因 为上年预算增加2014年至2018年职业年金单位部分做实部分。
5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为5万元，比上年预算数增加0.49万元，主要是发放标准提高。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为208.40万元，比上年预算数增加19.09万元，主要是单位人员变动导致基本医疗预算增加。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为374.20万元，比上年预算数增加24.95万元，主要是单位人员变动导致住房公积金预算增加。
三、关于海南省农垦实验中学单位2024年一般公共预算基本支出情况说明
海南省农垦实验中学单位2024年一般公共预算基本支出为5390.29万元，其中：
人员经费5040.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费349.41万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。
四、海南省农垦实验中学单位2024年“三公”经费预算情况说明
（一）海南省农垦实验中学单位2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车运行费2万元），较上年预算下降33%。下降的主要原因包括：学校原机要通信应急用车1辆2023年报废，2024年申请购置机要通信应急用车1辆为新能源小轿车，公务用车运行成本降低。公务车保有量1辆；公务接待费1万元，较上年预算下降33%。下降的主要原因包括：学校严格遵守中央八项规定，厉行节约，大力压缩公务接待费用，减少不必要的开支，计划接待10批210人。
（二）海南省农垦实验中学单位2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。
五、关于海南省农垦实验中学单位2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
海南省农垦实验中学单位2024年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。
六、关于海南省农垦实验中学单位2024年收支预算情况的总体说明
（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）
2024年海南省农垦实验中学单位政府采购预算总额260.60万元，其中政府采购工程预算260.60万元。
截至2024年12月31日，海南省农垦实验中学单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2024年海南省农垦实验中学单位30个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算7250.33万元、财政专户管理资金242万元、其他收入243.10万元、上年结转239万元安排的预算资金。
二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
