2023年海南省农垦实验中学预算公开说明

创建时间:2023-02-15 16:52

 

 

 

 

2023年海南省农垦实验中学预算

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分       海南省农垦实验中学(单位)概况

第二部分        海南省农垦实验中学(单位)2023年(单位)预算表

一、财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门(单位)收支总表

八、部门(单位)收入总表

九、部门(单位)支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分        海南省农垦实验中学单位)2023(单位)预算情况说明

第四部分        名词解释

 

 

 

 

第一部分       海南省农垦实验中学(单位)概况

 

按照预算管理有关规定,目前,我校单位预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中我校地处五指山市,占地面积172亩,建筑面积61996平方米。我校教职工231在校学生2486,其中高中生1564人,初中生922人。

主要职能:初中义务教育和高中学历教育

第二部分 海南省农垦实验中学(单位)2023年(单位)预算表

 

 

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

 

 

第三部分 省农垦实验中学2023年部门(单位)预算情况说明

 

一、关于省农垦实验中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

省农垦实验中学2023年财政拨款收支总预算7065.39万元,比上年预算数增加579.49万元,主要是增加2014至2018年职业年金单位部分做实其中,收入总计7065.39万元,包括一般公共预算本年收入7065.39万元;支出总计7065.39万元,包括教育支出5103.65万元、社会保障和就业支出1423.19万元、卫生健康支出189.31万元、住房保障支出349.25万元

二、关于省农垦实验中学2023一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

省农垦实验中学2023年一般公共预算当年拨款7065.39万元,比上年预算数增加579.49万元主要是增加2014至2018年职业年金单位部分做实

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5103.65万元,占72%;社会保障和就业支出1423.19万元,占20%;卫生健康支出189.31万元,占3%;住房保障支出349.25万元,占5%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2023年预算数为145.16万元 比上年预算数增加8.98万元主要是城乡义务教育补助项目义务教育家庭经济困难学生生活费补助增加

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2023年预算数为4958.49万元比上年预算数减少474.54万元,主要是减少一次性项目拨款。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数420.39万元,比上年预算数减少21.80万元主要是单位人员减少

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为998.29万元,比上年预算数增加915.07万元,主要是增加2014至2018年职业年金单位部分做实

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2023年预算数为4.51万元,比上年预算数增加0.26万元,主要是发放标准提高。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为189.31万元,比上年预算数减少1.40万元,主要是单位人员变动导致基本医疗预算减少

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为349.25万元,比上年预算数增加69.70万元,主要是住房公积金缴费基数项目增加了基础绩效奖和年度考核奖

三、关于省农垦实验中学2023年一般公共预算基本支出情况说明

省农垦实验中学2023年一般公共预算基本支出为5355.92万元,其中:

人员经费5038.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费317.61万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助

四、省农垦实验中学2023年“三公”经费预算情况说明

(一)省农垦实验中学2023年一般公共预算“三公”经费预算数为9万元,其中:

因公出国(境)经费0万元年预算持平公务用车购置及运行费6万元(其中,公务用车运行费6万元),与年预算持平。公务车保有量1公务接待费3万元,与年预算持平计划接待28300

(二)省农垦实验中学2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于省农垦实验中学2023政府性基金预算当年拨款情况说明

2023年省农垦实验中学无政府性基金预算当年拨款。

六、关于海南省农垦实验中学(单位)2023收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海南省农垦实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省农垦实验中学年收支总预算7754.39万元。

七、关于海南省农垦实验中学(单位)2023收入预算情况说明

海南省农垦实验中学(单位)2023年收入预算7754.39万元,其中:上年结转167万元,占2.15%;一般公共预算拨款收入7065.39万元,占91.11%;财政专户管理资金收入242万元(为教育收费),占3.12%;其他收入280万元,占3.61%。比上年预算数增加821.49万元 主要是增加2014至2018年职业年金单位部分做实

八、关于海南省农垦实验中学(单位)2023支出预算情况说明

海南省农垦实验中学(单位)2023年支出预算7754.39万元,其中:基本支出5660.92万元,占73%;项目支出2090.47万元,占26.95%;年终结转结余3万元,占0.03%比上年预算数增加821.49万元,主要是增加2014至2018年职业年金单位部分做实

九、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

2023海南省农垦实验中学(单位)政府采购预算总额405.40万元,其中:政府采购货物预算200万元,政府采购服务预算205.40万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,海南省农垦实验中学(单位)共有车辆1辆,其中,机要通信应急用车1辆。

(四)绩效目标设置情况

2023海南省农垦实验中学(单位)29个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算7065.39万元财政专户管理资金282万元,其他收入404万元安排的预算资金

其中,重点项目预算绩效情况:

1.后勤保障(经常性项目),预算安排214.74万元,主要用于保障学校绿化水电维护对学校6万平米的校舍场馆的保洁、安防,绩效目标是:1、满足学校2800名师生员工的正常学习、生活、工作等需要。2、提高学校后勤服务保障能力3、促进学校的正常发展

2.海南省农垦实验中学校园广场及周边环境、部分道路维修改造项目,预算安排386万元,主要为内容为对学校初中教学楼、艺体馆、校门前广场进行改造;对校园内部分道路进行维护改造绩效目标是:1、对学校部分道路进行改造以提高安全系数,维护校园安全稳定。2、进一步提高学校硬件水平及环境的优化。3、提高学校的知名度,满足学校的进一步发展。

3.海南省农垦实验中学EIM外语特色建设项目,预算安排150万主要内容委托有资质的机构我校提供英语课程体系、学生评估的标准化、教师培养、教学评估的完整解决方案和服务体系。绩效目标是:1、开发初中、高中系列课程源,包括英语基石课程、阅读基石课程、模联课程、持续默读课程等;2、培养初中骨干教师8人,高中骨干教师10人;3、使500名学生英语水平大幅提高。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2023年海南省农垦实验中学部门预算公开表