海南省农垦实验中学2021年项目绩效自评表公开
创建时间：2022-06-30 17:29
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 资金总额： | 29883450.3 | 30391233 | 29,920,961.21 | 10.00 | 98.45 | 9.85 | |||||
| 其中：财政资金： | 29883450.3 | 30391233 | 29920961.21 | 98.45 | |||||||
| 单位资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 未完成原因分析 | 得分 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 10 | 10 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 100 | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 100 | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 5 | 5 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006642-养老保险 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 资金总额： | 3541251.36 | 3541251.36 | 3,467,970.40 | 10.00 | 97.93 | 9.79 | |||||
| 其中：财政资金： | 3541251.36 | 3541251.36 | 3467970.4 | 97.93 | |||||||
| 单位资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 未完成原因分析 | 得分 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 10 | 10 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 100 | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 100 | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 5 | 5 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006643-职业年金 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 431200 | 431200 | 312,368.30 | 10.00 | 72.44 | 7.24 | |||||||
| 其中：财政资金： | 431200 | 431200 | 312368.3 | 72.44 | |||||||||
| 单位资金： | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 5 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006644-医疗保险 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 1881289.79 | 1881289.79 | 1,842,359.42 | 10.00 | 97.93 | 9.79 | |||||||
| 其中：财政资金： | 1881289.79 | 1881289.79 | 1842359.42 | 97.93 | |||||||||
| 单位资金： | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 5 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006646-失业保险 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 110664.11 | 110664.11 | 108,374.64 | 10.00 | 97.93 | 9.79 | |||||||
| 其中：财政资金： | 110664.11 | 110664.11 | 108374.64 | 97.93 | |||||||||
| 单位资金： | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 5 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006647-工伤保险 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 88531.28 | 88531.28 | 34,680.35 | 10.00 | 39.17 | 3.92 | |||||||
| 其中：财政资金： | 88531.28 | 88531.28 | 34680.35 | 39.17 | |||||||||
| 单位资金： | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 5 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006656-其他工资福利支出 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 资金总额： | 187200 | 187200 | 128,621.31 | 10.00 | 68.71 | 6.87 | |||||
| 其中：财政资金： | 187200 | 187200 | 128621.31 | 68.71 | |||||||
| 单位资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 未完成原因分析 | 得分 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 10 | 10 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 100 | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 100 | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 5 | 5 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006657-对个人和家庭的补助 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 资金总额： | 90000 | 90000 | 89,975.00 | 10.00 | 99.97 | 10 | |||||
| 其中：财政资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 单位资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 90000 | 89975 | 99.97 | |||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 未完成原因分析 | 得分 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 10 | 10 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 100 | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 100 | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 5 | 5 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006659-编外长聘人员工资福利 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 资金总额： | 1200000 | 1704000 | 1,629,358.97 | 10.00 | 95.62 | 9.56 | |||||
| 其中：财政资金： | 0 | 504000 | 504000 | 100 | |||||||
| 单位资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 1200000 | 1125358.97 | 93.78 | |||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 未完成原因分析 | 得分 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 10 | 10 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 100 | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 100 | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 5 | 5 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006661-遗属生活补助 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||||
| 资金总额： | 38448 | 44460 | 44,460.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||||
| 其中：财政资金： | 38448 | 44460 | 44460 | 100 | |||||||||
| 单位资金： | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | ≤ | 5 | % | 5 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称: | 46000021R000000006663-住房公积金 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 资金总额： | 2756858.04 | 2756858.04 | 2,692,206.00 | 10.00 | 97.65 | 9.77 | |||||
| 其中：财政资金： | 2756858.04 | 2756858.04 | 2692206 | 97.65 | |||||||
| 单位资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 已完成 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 未完成原因分析 | 得分 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 10 | 10 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 100 | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 100 | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 5 | 5 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000000003-教育发展专项资金 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 资金总额： | 710723.92 | 974323.92 | 914,764.42 | 10.00 | 93.89 | 9.39 | |||||
| 其中：财政资金： | 710723.92 | 974323.92 | 914764.42 | 93.89 | |||||||
| 单位资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
| 做好义务教育阶段就读残疾学生补助发放工作 | 已完成 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 未完成原因分析 | 得分 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段残疾就读残疾学生数 | 2 | 2 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 减轻残疾学生求学难度 | 2 | 2 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 100 | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000000005-学生资助补助经费 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 资金总额： | 576700 | 1197400 | 1,197,400.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
| 其中：财政资金： | 576700 | 1197400 | 1197400 | 100 | |||||||
| 单位资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
| 1、 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 2、保证建档立卡的家庭经济困难学生优先获得资助。 | 已完成 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 未完成原因分析 | 得分 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭困难受益学生人数 | 410 | 410 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足困难学生基本学习生活需要 | 410 | 410 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 100 | 100 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000002732-设备（装备）购置与运行维护 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 资金总额： | 574000 | 574000 | 571,780.19 | 10.00 | 99.61 | 9.96 | |||||
| 其中：财政资金： | 574000 | 574000 | 571780.19 | 99.61 | |||||||
| 单位资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
| 充分保证学校的发展需要，优化学校资源，合理支出，保质保量采购桌椅设备、热水系统等设备， 让师生满意，让社会家长放心。进一步提升学校的硬件实力，提高学校知名度，打造海南省中西部优质学校。 | 已完成 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 未完成原因分析 | 得分 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 课桌椅及热水系统等设备安装套数完成率 | 99 | 99 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 98 | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 180 | 180 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 热水供应率 | 98 | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 学校招生完成率递增值 | 2 | 2 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 98 | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 98 | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000002733-设施维护与改造 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 资金总额： | 1501500 | 1501500 | 1,494,924.84 | 10.00 | 99.56 | 9.96 | |||||
| 其中：财政资金： | 1501500 | 1501500 | 1494924.84 | 99.56 | |||||||
| 单位资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
| 1、完善学校基础设施建设，保障学校正常教学活动的开展。2、提高学校安全系数，切实保障学生的人身安全。3、提高学校的绿化率，建设花园式校园。4、提高学校的知名度，促进学校的可持续发展。 | 已完成 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 未完成原因分析 | 得分 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | 1500 | 1500 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 使用年数 | 3 | 3 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 节约率 | 2 | 2 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投档率提升 | 3 | 3 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 学校知名度提升 | 5 | 5 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 95 | 95 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000002749-学生事务补助 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 资金总额： | 100000 | 100000 | 90,000.00 | 10.11 | 90 | 9.9 | |||||
| 其中：财政资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 单位资金： | 0 | 100000 | 90000 | 90 | |||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
| 资助困难学生及教师 | 已完成 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 未完成原因分析 | 得分 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 受培训学生 | 458 | 458 | 100.00% | 33.71 | 33.33 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 100 | 100 | 100.00% | 11.24 | 11.11 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 综合成本 | 22.4 | 22.4 | 100.00% | 11.24 | 11.11 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会群众好评率 | 95 | 95 | 100.00% | 11.24 | 11.11 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 学校招生完成率递增 | 2 | 2 | 100.00% | 11.24 | 11.11 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和家长满意度 | 98 | 98 | 100.00% | 11.24 | 11.11 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000002873-教育教学管理与监督 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 资金总额： | 1374000 | 1374000 | 1,374,000.00 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
| 其中：财政资金： | 1374000 | 1374000 | 1374000 | 100 | |||||||
| 单位资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
| 1、我校教师进行全员培训，培养名师20人，骨干教师50人，培养英语名师10人，英语骨干教师20人。高中英语成绩计划提高5-10分，初中英语成绩计划提高2个百分点，老师和学生对成绩比较满意。2、 （1）、让初中学生掌握游泳技能。（2）、提高学生的安全意识。（3）、满足学生家长的殷切期望，让社会满意。 | 已完成 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 未完成原因分析 | 得分 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 参加教师人数 | 100 | 100 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 参加游泳培训人员 | 660 | 660 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | 98 | 98 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 超预算控制率 | 1 | 1 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 产出指标 | 安全指标 | 事故发生率 | 0 | 0 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | 98 | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 99 | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000008559-3号学生宿舍楼 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 资金总额： | 456100 | 456100 | 456,094.19 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
| 其中：财政资金： | 456100 | 456100 | 456094.19 | 100 | |||||||
| 单位资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
| 1、满足校安工程的建设要求，确保学校不存在D级危房。2、进一步提升学生的住宿条件，让学生满意、家长放心。3、提高学校的办学水平，打造中西部地区名校。 | 已完成 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 未完成原因分析 | 得分 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 | 3358 | 3358 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | 1 | 1 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 98 | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | 2 | 2 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 98 | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 98 | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | 2 | 2 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 98 | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 98 | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 600 | 600 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 98 | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000008560-4号学生宿舍楼 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 资金总额： | 144800 | 474200 | 474,178.55 | 10.00 | 100 | 10 | |||||
| 其中：财政资金： | 0 | 329400 | 329378.55 | 99.99 | |||||||
| 单位资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 144800 | 144800 | 100 | |||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
| 1、满足校安工程的建设要求，确保学校不存在D级危房。2、进一步提升学生的住宿条件，让学生满意、家长放心。3、提高学校的办学水平，打造中西部地区名校。 | 已完成 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 未完成原因分析 | 得分 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 | 3358 | 3358 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | 1 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 98 | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | 2 | 2 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 98 | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 98 | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | 2 | 2 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 98 | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 98 | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 600 | 600 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 98 | 98 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000008562-2号学生宿舍楼 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 资金总额： | 196900 | 196900 | 170,699.97 | 10.00 | 86.69 | 8.67 | |||||
| 其中：财政资金： | 196900 | 196900 | 170699.97 | 86.69 | |||||||
| 单位资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
| 1、满足校安工程的建设要求，确保学校不存在D级危房。2、进一步提升学生的住宿条件，让学生满意、家长放心。3、提高学校的办学水平，打造中西部地区名校。 | 已完成 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 未完成原因分析 | 得分 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程量 | 3358 | 3358 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设(改造、修缮)工程数量 | 1 | 1 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 98 | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目设计变更率 | 5 | 5 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 | 95 | 95 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划完工率 | 98 | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 超概算项目比例 | 2 | 2 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 98 | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设施正常运转率 | 98 | 98 | 100.00% | 5.00 | 5 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目受益人数 | 600 | 600 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 98 | 98 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000009704-城乡义务教育补助经费 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 资金总额： | 1260000 | 1487000 | 1,454,525.00 | 10.00 | 97.82 | 9.78 | |||||
| 其中：财政资金： | 1260000 | 1487000 | 1454525 | 97.82 | |||||||
| 单位资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
| 做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作 | 已完成 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 未完成原因分析 | 得分 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难学生生活补助人数 | 150 | 150 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使家庭经济困难学生安心完成学业 | 150 | 150 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 150 | 150 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000010219-中小学学生营养改善 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 资金总额： | 1610000 | 1610000 | 705,362.00 | 10.00 | 43.81 | 4.38 | |||||
| 其中：财政资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 单位资金： | 0 | 1610000 | 705362 | 43.81 | |||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
| 1、为义务教育阶段的学生提供营养餐，包含牛奶、鸡蛋等。2、改善初中义务教育阶段的学生的膳食情况，提高学生身体素质。3、提高社会满意度，让家长对学校放心。 | 已完成 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 未完成原因分析 | 得分 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 学校义务教育阶段营养餐需求人数 | 689 | 689 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 营养餐规格数量质量达标率 | 99 | 99 | 100.00% | 20.00 | 20 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 每天次数 | 1 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 人均年收益金额 | 840 | 840 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 校园环境污染影响率 | 1 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 学校每年初一班级招生人数目标完成率 | 99 | 99 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 98 | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称: | 46000021T000000136711-中学卓越校长工作室 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 资金总额： | 0 | 55000 | 50,803.27 | 10.00 | 92.37 | 9.24 | |||||
| 其中：财政资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 单位资金： | 0 | 55000 | 50803.27 | 92.37 | |||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
| 提升工作室成员的理论素养和实践能力，培育14人左右工作室成员成为当地骨干校长，提高成员校的教育教学质量，为海南中学教育起示范引领作用，为实现我省教育均衡发展做贡献。 | 已完成 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 未完成原因分析 | 得分 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 培育骨干校长人数 | 14 | 14 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 3000 | 3000 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体师生 | 260 | 260 | 100.00% | 30.00 | 30 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称: | 46000021Y000000006662-公用支出 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 资金总额： | 100000 | 4483721 | 3,995,011.21 | 10.00 | 89.1 | 8.91 | |||||
| 其中：财政资金： | 0 | 3238521 | 3199531.46 | 98.8 | |||||||
| 单位资金： | 0 | 100000 | 7700 | 7.7 | |||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 1145200 | 787779.75 | 68.79 | |||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 已完成 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 未完成原因分析 | 得分 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 10 | 10 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | 5 | 5 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | 100 | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 100 | 100 | 100.00% | 22.50 | 22.5 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称: | 46000021Y000000006717-事业运行 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 资金总额： | 294490 | 294490 | 284,470.00 | 10.00 | 96.6 | 9.66 | |||||
| 其中：财政资金： | 294490 | 294490 | 284470 | 96.6 | |||||||
| 单位资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
| 照明灯具购置及安装：1、按照数量要求安装路灯。2、保证校园照明。3、保证学校的稳定发展。4、提高社会满意度。 1、满足住宿学生放置行李及个人物品的需要。2、进一步提升学生宿舍管理水平。3、提高学生的自我管理能力。 | 已完成 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 未完成原因分析 | 得分 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 60 | 62 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | 0 | 0 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 安装工程验收合格率 | 98 | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 设备故障率 | 2 | 2 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | 98 | 98 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 98 | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | 3 | 3 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 98 | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称: | 46000021Y000000007373-社会化管理后勤服务 | 填报人: | 李姣 | 联系方式: | 86838518 | ||||||
| 主管部门: | 203-省教育厅 | 实施单位: | 203045-省农垦实验中学 | ||||||||
| 是否公开： | 是 | 网址： | www.nksz.com | ||||||||
| 资金构成 | 年初预算数 | 全年预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 | |||||
| 资金总额： | 1971000 | 1971000 | 1,970,000.00 | 10.00 | 99.95 | 10 | |||||
| 其中：财政资金： | 1971000 | 1971000 | 1970000 | 99.95 | |||||||
| 单位资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 财政专户管理资金： | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
| 1、实现学校物业社会化管理，保障学校水电、卫生、绿化、保洁、保安的正常条件。2、合理配置学校资源，优化职能分工，进一步提高学校后勤服务功能。3、进一步提高学校办学条件，提高社会满意度，增加学校知名度。 | 已完成 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 未完成原因分析 | 得分 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 满足学校面积需要 | 100000 | 100000 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 满足学校师生人数 | 2600 | 2600 | 100.00% | 15.00 | 15 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 达标率 | 98 | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 服务年度 | 1 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 人均成本 | 767 | 767 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 学校绿化率提升率 | 3 | 3 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 学校在海南省知名度提升度 | 1 | 1 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 98 | 98 | 100.00% | 10.00 | 10 | ||||
