2022年海南省农垦实验中学预算

目录

第一部分  海南省农垦实验中学（单位）概况

第二部分 海南省农垦实验中学（单位）2022年（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表

九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

第三部分 海南省农垦实验中学（单位）2022年（单位）预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 海南省农垦实验中学（单位）概况

按照预算管理有关规定，目前，我校单位预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我校地处五指山市，占地面积172亩，建筑面积61831平方米。我校有教职工241人。在校学生2498人，其中高中生1610人，初中生888人。

主要职能：初中义务教育和高中学历教育

第二部分  海南省农垦实验中学（单位）2022年（单位）预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分   海南省农垦实验中学2022年（单位）预算情况说明

一、关于海南省农垦实验中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省农垦实验中学2022年财政拨款收支总预算6485.90万元，比上年预算数增加1253.20万元，主要是增加一次性项目校园电力升级改造项目935.66万元、创新实验室项目113万元等。其中，收入总计6485.90万元，包括一般公共预算本年收入6485.90万元；支出总计6485.90万元，包括教育支出5569.21万元、社会保障和就业支出446.44万元、卫生健康支出190.71万元、住房保障支出279.55万元。

二、关于海南省农垦实验中学（单位）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省农垦实验中学2022年一般公共预算当年拨款6485.90万元，比上年预算数增加1253.20万元，主要是增加一次性项目校园电力升级改造项目935.66万元、创新实验室项目113万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出5569.21万元，占86%；社会保障和就业支出446.44万元，占7%；卫生健康支出190.71万元，占3%；住房保障支出279.55万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为136.18万元， 比上年预算数增加9.98万元，主要是城乡义务教育补助项目补充公用经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为5433.03万元，比上年预算数增加1266.43万元，主要是增加一次性项目校园电力升级改造项目935.66万元、创新实验室项目113万元等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为358.97万元，比上年预算数增加4.84万元，主要是单位人员增加缴纳基本养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为83.22万元，比上年预算数增加40.10万元，主要是单位退休人员增加使得职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为4.25万元，比上年预算数增加0.41万元，主要是发放标准提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为190.71万元，比上年预算数增加2.58万元，主要是单位人员变动导致基本医疗预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为279.55万元，比上年预算数增加3.86万元，主要是单位人员变动导致住房公积金预算增加。

三、关于海南省农垦实验中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南省农垦实验中学2022年一般公共预算基本支出为4344.23万元，其中：

人员经费4022.31元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助;

公用经费321.92万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭补助、办公设备购置。

四、海南省农垦实验中学2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省农垦实验中学2022年一般公共预算“三公”经费预算数为9万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年预算下降100%。下降主要原因包括：受疫情影响未安排出国计划。公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车运行费6万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆；公务接待费3万元，与上年预算持平，计划接待20批580人。

（二）海南省农垦实验中学2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省农垦实验中学2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

2022年海南省农垦实验中学无政府性基金预算当年拨款。

六、关于海南省农垦实验中学（单位）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省农垦实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省农垦实验中学年收支总预算6932.90万元。

七、关于海南省农垦实验中学（单位）2022年收入预算情况说明

海南省农垦实验中学（单位）2022年收入预算6932.90万元，其中：上年结转101万元，占1.46%；一般公共预算拨款收入6485.90万元，占93.55%；财政专户管理资金收入240万元（为教育收费），占3.46%；其他收入106万元，占1.53%。比上年预算数增加1261.20万元， 主要是增加一次性项目校园电力升级改造项目935.66万元、创新实验室项目113万元等。

八、关于海南省农垦实验中学（单位）2022年支出预算情况说明

海南省农垦实验中学（单位）2022年支出预算6932.90万元，其中：基本支出4614.23万元，占66.56%；项目支出2318.68万元，占33.44%。比上年预算数增加1261.20万元，主要是增加一次性项目校园电力升级改造项目935.66万元、创新实验室项目113万元等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年海南省农垦实验中学（单位）政府采购预算总额900.03万元，其中：政府采购货物预算900.03万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南省农垦实验中学（单位）共有车辆1辆，其中，机要通信应急用车1辆。

（四）绩效目标设置情况

2022年海南省农垦实验中学（单位）31个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6485.90万元、财政专户管理资金260万元，其他收入万元187万元安排的预算资金。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.海南省农垦实验中学校园电力升级改造项目，预算安排935.66万元，主要用于妥善解决我校变压器、发电机组供电容量小、电缆老化等问题，满足学校图书信息中心等场馆的正常供电，保障教学楼及宿舍等场所后期空调安装的用电需求，购置一台1000KVA箱式变压器、一座800KW发电机组、高低压电缆以及相关配电柜等设备，以实施校园电力升级改造，绩效目标是：1、满足当前及未来五年学校电力的使用需求。2、提高学校的断电应急能力。3、提升学校的整体办学水平。

2.海南省农垦实验中学创新实验室项目，预算安排113万元，主要为适应新高考新课程标准改革需要，落实教育部关于基础教育“强基计划”，结合《国家生态文明试验区(海南)实施方案》有关海南省生态文明试验区政策，进一步提高我校生态环境教学、科研、实训创新能力，我校拟建设生态环境教学创新实验室项目。项目包含创新实验室及数字化实验室两个实验室，需配置相应实验室设备，绩效目标是：1、努力打造国家生态文明试验区科普教学创新实践基地。2、打造“教学科研实训三结合” 五指山特色生态环境教学创新实验室。3、努力打造校本教育教学课程改革新名片。

3.可调节课桌椅采购项目，预算安排60万元。我校目前有2498名学生，学生用的课桌椅大部分都为高度不可调节，不利于学生的身体健康，且大部分为2014、2015年购置，已经老化，更换率高。根据教育厅有关中小学生桌椅配置相关文件精神，学校拟购置2000套可调节课桌椅，绩效目标是：1、满足所有学生使用课桌椅可调节。2、满足学生健康需求。3、提高学校的知名度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年海南省农垦实验中学部门预算公开表