财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：√实施过程评价      □完成结果评价

     项目名称： 海南省农垦实验中学数字化校园项目（一期）

     项目单位： 海南省农垦实验中学            　        

     主管部门： 海南省教育厅                  　　　    

     评价时间：  2019年１月１日至2019年１２月31日

     组织方式：□财政部门     □主管部门     □项目单位

     评价机构：□中介机构     □专家组   √项目单位评价组

             评价单位（盖章）：海南省农垦实验中学

                    上报时间：2020年5月20日

项目绩效目标表

项目名称：海南省农垦实验中学数字化校园项目（一期）

    注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

1、项目基本性质：教育系统基础设施建设与维护，教育信息化。属于一次性项目。

2、用途和主要内容：本年度包括（1）校园网络改造（2）智慧校园广播系统（3）学校教育管理系统

３、涉及范围：校园内及互联网

（二）项目绩效目标

本项目通过校园网络改造，建立一整套先进、完善的通讯、网络布线系统，包括为数据、语音、图像、控制等应用系统提供接入方式、配线和各楼层间、各大楼间网络互连方案，满足学校各种大楼当前的使用需要，又要考虑将来网络发展的需要，使网络系统达到配置灵活、易于管理、易于维护、易于扩充的目标。智慧校园广播系统用于学校开展教学信息的传播、校园上下课铃声的播放、多媒体校园广播的开展等需求。智慧校园平台提高学校教育的信息化水平，并探索如何促进基于大数据模式下的教育管理与教育教学实现形式。最终实现建成完整统一、技术先进，覆盖全面、应用深入，高效稳定、安全可靠的智慧校园。

    二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目所需省财政性资金拨款已足额到位。

（二）项目资金使用情况分析

项目余额24，378.22元，财政收回23，138.22元，1，240元转下年使用。

（三）项目资金管理情况分析

为了规范项目资金管理，我校特别要求专项资金的管理和使用应当遵循“专款专用、公开透明”的原则。省财政厅按财政资金拨付程序，将省级专项资金分解下达到我校，我校按照专项资金管理办法拨付资金。同时对项目专项资金，不得挤占和挪用。对于虚报、冒领、挤占、挪用补助资金等行为，一经查实，将依法严肃处理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

一是加强组织领导。教务科、财科务、学生科等科室严格把关，做到按时，按预算、依据规范完成。

二是强化资金管理。教务科、财科务、学生科等科室要切实加强对补助资金的管理，对项目资金实行专账核算、专款专用，不得挤占和挪用。纪检监察等部门要加强对补助资金的监督和检查。对于虚报、冒领、挤占、挪用项目资金等行为，一经查实，将依法严肃处理。

（二）项目管理情况分析

一是建立责任分解，落实到人的工作机制。为做好我校2019年设备购置项目工作，对各个环节的工作任务做了详细分解，工作任务落实到各科室，各相关科室也安排了专人负责，具体工作落实到人。

二是建立定期检查，定期通报制度。为确保项目顺利完成，我校进行定期检查，并根据工作需要会同相关科室进行不定期检查，确保项目资金专项专用。并将对检查中发现问题及政策落实不到位的学校及单位进行通报。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目成本（预算）控制情况

项目预算总额为180万元，项目经费全部用于项目的开展，无挪用、超支情况。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目预算总额为180万元，总支出为177.56万元，节约2.31万元，项目已完成，余款国库回收。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

本项目工作进展顺利，按时完成。

（2）项目完成质量

经学校数字化校园项目（一期）评价工作小组评议，该项目产出数量、时效、成本、质量达到绩效目标，评价优等级，质量得到广大师生的认可。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

校园网络改造建立一整套先进、完善的通讯、网络布线系统，智慧校园广播系统用于学校开展教学信息的传播、校园上下课铃声的播放、多媒体校园广播，智慧校园平台提高学校教育教学的信息化水平等，得到师生的普遍赞扬，效果非常好，达到了预期的目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

    通过项目的实施，改善我校校信息化环境，信息化建设水平进一步提高。在师生中得到了很好的反响，在普遍的赞誉声中我们体验到项目良好的社会效益。

4. 项目的可持续性分析

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

    （二）项目绩效目标未完成原因分析

五、综合评价情况及评价结论

本项目的目标明确、决策科学、项目实施成果达到预期目标、项目组织科学合理、项目管理上规范到位，项目产出达到绩效目标，经济、社会效益显著，评价等次为优秀。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1、是建立责任分解，落实到人的工作机制。为做好我校2019年的项目对各个环节的工作任务做了详细分解，工作任务落实到各科室，各相关科室也安排了专人负责，具体工作落实到人。

2、是建立定期检查，定期通报制度。为确保我校2019年项目顺利完成，我校进行定期检查，并根据工作需要会同相关科室进行不定期检查，确保项目资金专项专用。并将对检查中发现问题及政策落实不到位的部门进行通报。

七、其他需说明的问题

此次项目种类多，在个别小的细节上也需要积极督促，建立完善的检查机制，加快项目进度。