海南省农垦实验中学2019年数字化校园项目绩效评价报告
2020年06月03日
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财政支出项目绩效评价报告 评价类型:√实施过程评价 □完成结果评价 项目名称: 海南省农垦实验中学数字化校园项目(一期) 项目单位: 海南省农垦实验中学 主管部门: 海南省教育厅 评价时间: 2019年1月1日至2019年12月31日 组织方式:□财政部门 □主管部门 □项目单位 评价机构:□中介机构 □专家组 √项目单位评价组 评价单位(盖章):海南省农垦实验中学 上报时间:2020年5月20日 项目绩效目标表 项目名称:海南省农垦实验中学数字化校园项目(一期) 指标类型 指标名称 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出指标 智慧校园广播系统 服务师生2600人 服务师生2300—2600人 服务师生2000—2300人 服务师生1700—2000人 服务师生1700人以下 学校教育管理系统 服务师生2600人 服务师生2300—2600人 服务师生2000—2300人 服务师生1700—2000人 服务师生1700人以下 校园网络改造 服务师生2600人 服务师生2300—2600人 服务师生2000—2300人 服务师生1700—2000人 服务师生1700人以下 效益指标 满足师生使用需求 师生使用率 满意率90%以上 满意率80%-90% 满意率70%-80% 满意率70%以下 满意度指标 师生满意率 95%或以上 95%或以上 85-95% 75-85% 75%以下 成本支出 控制在预算范围内 不超预算 超1-10% 超11-19% 超20%以上 注:以预算批复的绩效目标为准填列。 项目基本信息表 一、项目基本情况 项目实施单位 海南省农垦实验中学 主管部门 海南省教育厅 项目负责人 崔海建 联系电话 13876505886 地址 海南省五指山市南水路42号 邮编 572219 项目类型 经常性项目( ) 一次性项目(√) 计划投资额 (万元) 430 实际到位资金(万元) 180 实际使用情况(万元) 177.56 其中:中央财政 其中:中央财政 省财政 180 省财政 180 市县财政 市县财政 其他 其他 二、绩效评价指标评分(参考) 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 4 资金分配 8 分配办法 2 2 分配结果 6 5 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 7 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 8 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 5 产出质量 4 4 产出时效 3 3 产出成本 3 3 项目效益 40 经济效益 8 7 社会效益 8 7 环境效益 8 7 可持续影响 8 7 服务对象满意度 8 7 总分 100 100 100 92 评价等次 优 三、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 项目评分 签 字 崔海建 副校长 海南省农垦实验中学 94 陈建坤 总务科科长 海南省农垦实验中学 93 王文 纪委书记 海南省农垦实验中学 91 江文侦 总务科副科长 海南省农垦实验中学 89 郑菊 财务科副科长 海南省农垦实验中学 98 张小波 总务科副科长 海南省农垦实验中学 92 合计 平均得92.8分 海南省农垦实验中学数字化校园(一期)项目在实施过程中,能够按照学校的内控管理制度,依法、依规、高效、高质量推进,项目在目标的设置、资金的使用及实施过程的监督管理到位,达到了预期的目标,项目经评价小组评定为优秀等级。 评价工作组组长(签字并单位盖章): 年 月 日 财政支出项目绩效评价报告 一、项目概况 (一)项目基本性质、用途和主要内容 1、项目基本性质:教育系统基础设施建设与维护,教育信息化。属于一次性项目。 2、用途和主要内容:本年度包括(1)校园网络改造(2)智慧校园广播系统(3)学校教育管理系统 3、涉及范围:校园内及互联网 (二)项目绩效目标 本项目通过校园网络改造,建立一整套先进、完善的通讯、网络布线系统,包括为数据、语音、图像、控制等应用系统提供接入方式、配线和各楼层间、各大楼间网络互连方案,满足学校各种大楼当前的使用需要,又要考虑将来网络发展的需要,使网络系统达到配置灵活、易于管理、易于维护、易于扩充的目标。智慧校园广播系统用于学校开展教学信息的传播、校园上下课铃声的播放、多媒体校园广播的开展等需求。智慧校园平台提高学校教育的信息化水平,并探索如何促进基于大数据模式下的教育管理与教育教学实现形式。最终实现建成完整统一、技术先进,覆盖全面、应用深入,高效稳定、安全可靠的智慧校园。 二、项目资金使用及管理情况 (一)项目资金到位情况分析 项目所需省财政性资金拨款已足额到位。 (二)项目资金使用情况分析 序号 项目明细 支出总额 1 项目可行性研究报告费、招标服务费、监理费 129,912.78 2 购置校园网络改造用机柜、交换机等 207,730.00 3 校园网络改造用光钎、电源线等耗材 290,857.00 4 智慧校园系统租赁费 246,000.00 5 校园广播系统电源线、光钎、路面草地开挖等 294,482.00 6 网络交换机、音箱等校园广播系统设备 606,640.00 总 计 1,775,621.78 项目余额24,378.22元,财政收回23,138.22元,1,240元转下年使用。 (三)项目资金管理情况分析 为了规范项目资金管理,我校特别要求专项资金的管理和使用应当遵循“专款专用、公开透明”的原则。省财政厅按财政资金拨付程序,将省级专项资金分解下达到我校,我校按照专项资金管理办法拨付资金。同时对项目专项资金,不得挤占和挪用。对于虚报、冒领、挤占、挪用补助资金等行为,一经查实,将依法严肃处理。 三、项目组织实施情况 (一)项目组织情况分析 一是加强组织领导。教务科、财科务、学生科等科室严格把关,做到按时,按预算、依据规范完成。 二是强化资金管理。教务科、财科务、学生科等科室要切实加强对补助资金的管理,对项目资金实行专账核算、专款专用,不得挤占和挪用。纪检监察等部门要加强对补助资金的监督和检查。对于虚报、冒领、挤占、挪用项目资金等行为,一经查实,将依法严肃处理。 (二)项目管理情况分析 一是建立责任分解,落实到人的工作机制。为做好我校2019年设备购置项目工作,对各个环节的工作任务做了详细分解,工作任务落实到各科室,各相关科室也安排了专人负责,具体工作落实到人。 二是建立定期检查,定期通报制度。为确保项目顺利完成,我校进行定期检查,并根据工作需要会同相关科室进行不定期检查,确保项目资金专项专用。并将对检查中发现问题及政策落实不到位的学校及单位进行通报。 四、项目绩效情况 (一)项目绩效目标完成情况分析 1. 项目的经济性分析 (1)项目成本(预算)控制情况 项目成本(预算)控制情况 项目预算总额为180万元,项目经费全部用于项目的开展,无挪用、超支情况。 (2)项目成本(预算)节约情况 项目预算总额为180万元,总支出为177.56万元,节约2.31万元,项目已完成,余款国库回收。 2. 项目的效率性分析 (1)项目的实施进度 本项目工作进展顺利,按时完成。 (2)项目完成质量 经学校数字化校园项目(一期)评价工作小组评议,该项目产出数量、时效、成本、质量达到绩效目标,评价优等级,质量得到广大师生的认可。 3. 项目的效益性分析 (1)项目预期目标完成程度 校园网络改造建立一整套先进、完善的通讯、网络布线系统,智慧校园广播系统用于学校开展教学信息的传播、校园上下课铃声的播放、多媒体校园广播,智慧校园平台提高学校教育教学的信息化水平等,得到师生的普遍赞扬,效果非常好,达到了预期的目标。 (2)项目实施对经济和社会的影响 通过项目的实施,改善我校校信息化环境,信息化建设水平进一步提高。在师生中得到了很好的反响,在普遍的赞誉声中我们体验到项目良好的社会效益。 4. 项目的可持续性分析 主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。 (二)项目绩效目标未完成原因分析 五、综合评价情况及评价结论 本项目的目标明确、决策科学、项目实施成果达到预期目标、项目组织科学合理、项目管理上规范到位,项目产出达到绩效目标,经济、社会效益显著,评价等次为优秀。 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 4 资金分配 8 分配办法 2 2 分配结果 6 5 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 7 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 8 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 5 产出质量 4 4 产出时效 3 3 产出成本 3 3 项目效益 40 经济效益 8 7 社会效益 8 7 环境效益 8 7 可持续影响 8 7 服务对象满意度 8 7 总分 100 100 100 92 评价等次 优 秀 六、主要经验及做法、存在的问题和建议 1、是建立责任分解,落实到人的工作机制。为做好我校2019年的项目对各个环节的工作任务做了详细分解,工作任务落实到各科室,各相关科室也安排了专人负责,具体工作落实到人。 2、是建立定期检查,定期通报制度。为确保我校2019年项目顺利完成,我校进行定期检查,并根据工作需要会同相关科室进行不定期检查,确保项目资金专项专用。并将对检查中发现问题及政策落实不到位的部门进行通报。 七、其他需说明的问题 此次项目种类多,在个别小的细节上也需要积极督促,建立完善的检查机制,加快项目进度。