海南省农垦实验中学2019年数字化校园项目绩效评价报告
财政支出项目绩效评价报告
评价类型:√实施过程评价 □完成结果评价
项目名称: 海南省农垦实验中学数字化校园项目(一期)
项目单位: 海南省农垦实验中学
主管部门: 海南省教育厅
评价时间: 2019年1月1日至2019年12月31日
组织方式:□财政部门 □主管部门 □项目单位
评价机构:□中介机构 □专家组 √项目单位评价组
评价单位(盖章):海南省农垦实验中学
上报时间:2020年5月20日
项目绩效目标表
项目名称:海南省农垦实验中学数字化校园项目(一期)
指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||
产出指标 | 智慧校园广播系统 | 服务师生2600人 | 服务师生2300—2600人 | 服务师生2000—2300人 | 服务师生1700—2000人 | 服务师生1700人以下 |
学校教育管理系统 | 服务师生2600人 | 服务师生2300—2600人 | 服务师生2000—2300人 | 服务师生1700—2000人 | 服务师生1700人以下 | |
校园网络改造 | 服务师生2600人 | 服务师生2300—2600人 | 服务师生2000—2300人 | 服务师生1700—2000人 | 服务师生1700人以下 | |
效益指标 | 满足师生使用需求 | 师生使用率 | 满意率90%以上 | 满意率80%-90% | 满意率70%-80% | 满意率70%以下 |
满意度指标 | 师生满意率 | 95%或以上 | 95%或以上 | 85-95% | 75-85% | 75%以下 |
成本支出 | 控制在预算范围内 | 不超预算 | 超1-10% | 超11-19% | 超20%以上 |
注:以预算批复的绩效目标为准填列。
项目基本信息表
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||
项目实施单位 | 海南省农垦实验中学 | 主管部门 | 海南省教育厅 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 崔海建 | 联系电话 | 13876505886 | ||||||||||||||||||
地址 | 海南省五指山市南水路42号 | 邮编 | 572219 | ||||||||||||||||||
项目类型 | 经常性项目( ) 一次性项目(√) | ||||||||||||||||||||
计划投资额 (万元) | 430 | 实际到位资金(万元) | 180 | 实际使用情况(万元) | 177.56 | ||||||||||||||||
其中:中央财政 | 其中:中央财政 | ||||||||||||||||||||
省财政 | 180 | 省财政 | 180 | ||||||||||||||||||
市县财政 | 市县财政 | ||||||||||||||||||||
其他 | 其他 | ||||||||||||||||||||
二、绩效评价指标评分(参考) | |||||||||||||||||||||
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | |||||||||||||||
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 | |||||||||||||||
决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
决策程序 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
分配结果 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 | |||||||||||||||
到位时效 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
财务管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
管理制度 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 | |||||||||||||||
产出质量 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
产出时效 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
产出成本 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
社会效益 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
环境效益 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
可持续影响 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
服务对象满意度 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | 100 | 92 | |||||||||||||||||
评价等次 | 优 | ||||||||||||||||||||
三、评价人员 | |||||||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 | |||||||||||||||||
崔海建 | 副校长 | 海南省农垦实验中学 | 94 | ||||||||||||||||||
陈建坤 | 总务科科长 | 海南省农垦实验中学 | 93 | ||||||||||||||||||
王文 | 纪委书记 | 海南省农垦实验中学 | 91 | ||||||||||||||||||
江文侦 | 总务科副科长 | 海南省农垦实验中学 | 89 | ||||||||||||||||||
郑菊 | 财务科副科长 | 海南省农垦实验中学 | 98 | ||||||||||||||||||
张小波 | 总务科副科长 | 海南省农垦实验中学 | 92 | ||||||||||||||||||
合计 | 平均得92.8分 | ||||||||||||||||||||
海南省农垦实验中学数字化校园(一期)项目在实施过程中,能够按照学校的内控管理制度,依法、依规、高效、高质量推进,项目在目标的设置、资金的使用及实施过程的监督管理到位,达到了预期的目标,项目经评价小组评定为优秀等级。
评价工作组组长(签字并单位盖章):
年 月 日 |
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本性质、用途和主要内容
1、项目基本性质:教育系统基础设施建设与维护,教育信息化。属于一次性项目。
2、用途和主要内容:本年度包括(1)校园网络改造(2)智慧校园广播系统(3)学校教育管理系统
3、涉及范围:校园内及互联网
(二)项目绩效目标
本项目通过校园网络改造,建立一整套先进、完善的通讯、网络布线系统,包括为数据、语音、图像、控制等应用系统提供接入方式、配线和各楼层间、各大楼间网络互连方案,满足学校各种大楼当前的使用需要,又要考虑将来网络发展的需要,使网络系统达到配置灵活、易于管理、易于维护、易于扩充的目标。智慧校园广播系统用于学校开展教学信息的传播、校园上下课铃声的播放、多媒体校园广播的开展等需求。智慧校园平台提高学校教育的信息化水平,并探索如何促进基于大数据模式下的教育管理与教育教学实现形式。最终实现建成完整统一、技术先进,覆盖全面、应用深入,高效稳定、安全可靠的智慧校园。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况分析
项目所需省财政性资金拨款已足额到位。
(二)项目资金使用情况分析
序号 | 项目明细 | 支出总额 |
1 | 项目可行性研究报告费、招标服务费、监理费 | 129,912.78 |
2 | 购置校园网络改造用机柜、交换机等 | 207,730.00 |
3 | 校园网络改造用光钎、电源线等耗材 | 290,857.00 |
4 | 智慧校园系统租赁费 | 246,000.00 |
5 | 校园广播系统电源线、光钎、路面草地开挖等 | 294,482.00 |
6 | 网络交换机、音箱等校园广播系统设备 | 606,640.00 |
总 计 | 1,775,621.78 |
项目余额24,378.22元,财政收回23,138.22元,1,240元转下年使用。
(三)项目资金管理情况分析
为了规范项目资金管理,我校特别要求专项资金的管理和使用应当遵循“专款专用、公开透明”的原则。省财政厅按财政资金拨付程序,将省级专项资金分解下达到我校,我校按照专项资金管理办法拨付资金。同时对项目专项资金,不得挤占和挪用。对于虚报、冒领、挤占、挪用补助资金等行为,一经查实,将依法严肃处理。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析
一是加强组织领导。教务科、财科务、学生科等科室严格把关,做到按时,按预算、依据规范完成。
二是强化资金管理。教务科、财科务、学生科等科室要切实加强对补助资金的管理,对项目资金实行专账核算、专款专用,不得挤占和挪用。纪检监察等部门要加强对补助资金的监督和检查。对于虚报、冒领、挤占、挪用项目资金等行为,一经查实,将依法严肃处理。
(二)项目管理情况分析
一是建立责任分解,落实到人的工作机制。为做好我校2019年设备购置项目工作,对各个环节的工作任务做了详细分解,工作任务落实到各科室,各相关科室也安排了专人负责,具体工作落实到人。
二是建立定期检查,定期通报制度。为确保项目顺利完成,我校进行定期检查,并根据工作需要会同相关科室进行不定期检查,确保项目资金专项专用。并将对检查中发现问题及政策落实不到位的学校及单位进行通报。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析
1. 项目的经济性分析
(1)项目成本(预算)控制情况
项目成本(预算)控制情况
项目预算总额为180万元,项目经费全部用于项目的开展,无挪用、超支情况。
(2)项目成本(预算)节约情况
项目预算总额为180万元,总支出为177.56万元,节约2.31万元,项目已完成,余款国库回收。
2. 项目的效率性分析
(1)项目的实施进度
本项目工作进展顺利,按时完成。
(2)项目完成质量
经学校数字化校园项目(一期)评价工作小组评议,该项目产出数量、时效、成本、质量达到绩效目标,评价优等级,质量得到广大师生的认可。
3. 项目的效益性分析
(1)项目预期目标完成程度
校园网络改造建立一整套先进、完善的通讯、网络布线系统,智慧校园广播系统用于学校开展教学信息的传播、校园上下课铃声的播放、多媒体校园广播,智慧校园平台提高学校教育教学的信息化水平等,得到师生的普遍赞扬,效果非常好,达到了预期的目标。
(2)项目实施对经济和社会的影响
通过项目的实施,改善我校校信息化环境,信息化建设水平进一步提高。在师生中得到了很好的反响,在普遍的赞誉声中我们体验到项目良好的社会效益。
4. 项目的可持续性分析
主要是对项目完成后,后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
(二)项目绩效目标未完成原因分析
五、综合评价情况及评价结论
本项目的目标明确、决策科学、项目实施成果达到预期目标、项目组织科学合理、项目管理上规范到位,项目产出达到绩效目标,经济、社会效益显著,评价等次为优秀。
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 | ||
决策程序 | 5 | 4 | ||||
资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 | ||
分配结果 | 6 | 5 | ||||
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
到位时效 | 2 | 2 | ||||
资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 | ||
财务管理 | 3 | 3 | ||||
组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 | ||
管理制度 | 9 | 8 | ||||
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
产出质量 | 4 | 4 | ||||
产出时效 | 3 | 3 | ||||
产出成本 | 3 | 3 | ||||
项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 | ||
社会效益 | 8 | 7 | ||||
环境效益 | 8 | 7 | ||||
可持续影响 | 8 | 7 | ||||
服务对象满意度 | 8 | 7 | ||||
总分 | 100 | 100 | 100 | 92 | ||
评价等次 | 优 秀 |
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
1、是建立责任分解,落实到人的工作机制。为做好我校2019年的项目对各个环节的工作任务做了详细分解,工作任务落实到各科室,各相关科室也安排了专人负责,具体工作落实到人。
2、是建立定期检查,定期通报制度。为确保我校2019年项目顺利完成,我校进行定期检查,并根据工作需要会同相关科室进行不定期检查,确保项目资金专项专用。并将对检查中发现问题及政策落实不到位的部门进行通报。
七、其他需说明的问题
此次项目种类多,在个别小的细节上也需要积极督促,建立完善的检查机制,加快项目进度。