海南省农垦实验中学2019年设施维护与改造项目绩效评价报告
财政支出项目绩效评价报告
评价类型:R实施过程评价 R完成结果评价
项目名称: 设施维护与改造
项目单位: 海南省农垦实验中学
主管部门: 海南省教育厅
评价时间: 2019年1月1日至2019年12 月31 日
组织方式:□财政部门 □主管部门 R项目单位
评价机构:□中介机构 □专家组 R项目单位评价组
评价单位(盖章):海南省农垦实验中学
上报时间:2020年5月12日
项目绩效目标表
项目名称:设施维护与改造
指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||
产出指标 | 校园电缆铺设及设备更换 | 铺设YJV22 4*35等各类电缆总长约 2400米 | 2160米以上 | 1920米以上 | 1680米以上 | 1440米以下 |
校园围墙及排水沟 | 总长度330米(其中围墙166米,排水沟164米) | 297米以上 | 264米以上 | 231米以上 | 198米以下 | |
学生公寓前路面、井字砖及步梯 | 建设面积1084平米(其中路面278㎡,井字砖669㎡,步梯137㎡) | 976平米以上 | 867平米以上 | 759平米以上 | 650平米以下 | |
效益指标 | 满足教师和学生正常生活学习需要 | 教职工、师生满意率 | 90%以上 | 80%以上 | 70%以上 | 60%以下 |
提高学校基础设施的安全系数,保护师生生命安全,让师生放心满意。 | 学校设施安全系数 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 0.7以下 |
注:以预算批复的绩效目标为准填列
项目基本信息表
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||
项目实施单位 | 海南省农垦实验中学 | 主管部门 | 海南省教育厅 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 杨立功 | 联系电话 | 089886838375 | ||||||||||||||||||
地址 | 海南省五指山市南水路42号 | 邮编 | 572200 | ||||||||||||||||||
项目类型 | 经常性项目(√) 一次性项目( ) | ||||||||||||||||||||
计划投资额 (万元) | 146 | 实际到位资金(万元) | 146 | 实际使用情况(万元) | 143 | ||||||||||||||||
其中:中央财政 | 其中:中央财政 | ||||||||||||||||||||
省财政 | 146 | 省财政 | 146 | 143 | |||||||||||||||||
市县财政 | 市县财政 | ||||||||||||||||||||
其他 | 其他 | ||||||||||||||||||||
二、绩效评价指标评分(参考) | |||||||||||||||||||||
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | |||||||||||||||
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 | |||||||||||||||
决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
决策程序 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
分配结果 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 | |||||||||||||||
到位时效 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
财务管理 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
管理制度 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 | |||||||||||||||
产出质量 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
产出时效 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
产出成本 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
社会效益 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
环境效益 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||
可持续影响 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
服务对象满意度 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 | 100 | 97 | |||||||||||||||||
评价等次 | |||||||||||||||||||||
三、评价人员 | |||||||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 | |||||||||||||||||
崔海建 | 副校长 | 海南省农垦实验中学 | 96 | ||||||||||||||||||
陈建坤 | 总务科科长 | 海南省农垦实验中学 | 97 | ||||||||||||||||||
王 文 | 纪委副书记 | 海南省农垦实验中学 | 98 | ||||||||||||||||||
江文侦 | 总务科副科长 | 海南省农垦实验中学 | 99 | ||||||||||||||||||
郑菊 | 财务中心主任 | 海南省农垦实验中学 | 95 | ||||||||||||||||||
张小波 | 总务科副科长 | 海南省农垦实验中学 | 97 | ||||||||||||||||||
合计 | 97 | ||||||||||||||||||||
海南省农垦实验中学设施维护改造项目在实施过程中,能够按照学校的内控管理制度,依法、依规、高效、高质量推进,项目在目标的设置、资金的使用及实施过程的监督管理到位,达到了预期的目标,项目经评价小组评定为优秀等级。
评价工作组组长(签字并单位盖章):崔海建
2020年 5 月 12 日 |
财政支出项目绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本性质、用途和主要内容
1、项目基本性质:学校的基础设施维护与改造,属于经常性项目。
2、用途和主要内容:教学基础设施的基本维护与维修,包括(1)校园电缆改造工程。(2)校园围墙及排水沟建设。(3)学生公寓周边道路及步梯改造。
(二)项目绩效目标
维护学校的正常运行,对学校内不能满足正常教学、正常生活的设施设备进行改造;对陈旧、破损或存在安全隐患的基础设施、设备进行修缮;及时消除安全隐患,确保广大师生人身财产安全。科学、合理配置学校资源,进一步提高我校办学条件,培养高素质合格人才,为教育教学发展提供优良的基础条件。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)
项目所需省财政性资金拨款已足额到位。
(二)项目资金使用情况分析
序号 | 项目明细 | 支出总额 |
1 | 校园电缆改造工程 | 579,900.40元 |
2 | 校园围墙及排水沟建设 | 562,780.20元 |
3 | 学生公寓周边道路及步梯改造 | 200,685.62元 |
4 | 设施维护与改造设计、招标代理、审核费 | 87,537.00元 |
总 计 | 1,430,903.22元 |
项目余额29,496.78元结转2020年继续使用。
(三)项目资金管理情况分析
为了规范项目资金管理,我校特别要求专项资金的管理和使用应当遵循“专款专用、公开透明”的原则。省财政厅按财政资金拨付程序,将省级专项资金分解下达到我校,我校按照专项资金管理办法拨付资金。同时对项目专项资金,不得挤占和挪用。对于虚报、冒领、挤占、挪用补助资金等行为,一经查实,将依法严肃处理。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)
1、强化主体责任。项目校领导牵头,由总务科具体负责实施,由基础建设小组对工程的实施进行监督,保证每个环节、每个细节都有人员负责、执行。
2、严格按照相关法律法规开展项目的实施。项目立项后,由财务科牵头,总务科在网上完成政府采购项目信息录入。网上备案审批通过之后,由学校党政联席会议讨论确定招标代理单位,按法定程序进行施工单位招标,确定施工单位,按照施工合同进行施工。监理单位需要公开招标的,则委托招标代理单位进行招标,达不到公开招标的,由学校面向社会邀标,经学校采购小组公开、公平、公正的前提下确定监理方,通过引入监理,确保项目的施工过程质量合格,资金支付合规。项目竣工后,由施工单位、监理、建设单位以及设计单位进行竣工验收。
(二)项目管理情况分析(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)
1、一是建立责任分解,落实到人的工作机制。总务科是项目落实的主体组织,在分管基础建设的校领导安排下,总务科科长抓具体工作,对项目进度、资金落实情况及各类突发问题及时跟踪、汇报以及下达解决。总务科其它成员负责各类工程资料的汇总、报送,确保工作局面一盘棋。
2、建立定期检查,定期工作汇报制度。每天,总务科派人到工地进行监督检查,对工程中出现的问题现场办公解决,并定期邀请学生科相关人员对工地可能出现的安全隐患进行排查,每周安排施工方、监理方相关负责人施工的状况进行汇报,确定施工的及时完工。
3、发挥监理单位的作用,实行每周工作汇报制度,对一周来施工存在的问题及时反馈沟通,确保工程质量。
四、项目绩效情况
(一)项目绩效目标完成情况分析
1. 项目的经济性分析
(1)项目成本(预算)控制情况
本项目预算资金146万元,目前实际支出143万元,未超出预算。
(2)项目成本(预算)节约情况
在开展工作中,秉着务实的原则,实现公开透明,严禁虚报、冒领、挤占、挪用专项资金。
2. 项目的效率性分析
(1)项目的实施进度
本项目工作进展顺利,所有项目已经竣工,并且已经组织人员进行验收,验收合格。
(3)项目完成质量
项目已验收,验收结果为合格。
3. 项目的效益性分析
(1)项目预期目标完成程度
项目按计划实施,达到预期目标。
(2)项目实施对经济和社会的影响
通过该项目的实施,学校的基础设施得到进一步完善,各种硬件功能得到进一步发挥,校园安全系数提高,学校形象提升明显。对内,老师满意,有利于教师队伍的稳定,学生满意,素质教育得以顺利推进;对外,对于打造中西部名校,扩大社会影响力,有着重要推动作用。
4. 项目的可持续性分析
1、通过此次项目的实施,学校积累了丰富的管理经验,对项目实施的流程有一个清晰的认识,对一个项目的投入和产出能够进行科学合理的判断,对后期项目的开展能够更理性、更科学的分析,对维护学校的健康稳定发展奠定了基础。
2、学校的办学水平及后勤保证能力得到有效提升,在海南省中西部及全岛范围内获得持续的优良口碑,为学校的品牌知名度和招生工作有着积极的影响。
(二)项目绩效目标未完成原因分析
五、综合评价情况及评价结论
本项目在教育厅、财政厅的支持下,按照预定的目标,严格按照法律、法规及住建部门的要求进行申报、施工及验收工作,工程进展顺利,工程质量令人满意,学生、教师评价高。在此次学校组织的评价活动中,各个成员评分都在95分以上,评价结论为:优秀。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
1.建立责任分解,落实到人的工作机制。为做好项目的实施工作,对各个环节的工作任务做了详细分解,工作任务落实到单位和部门,各相关部门也安排了专人负责,具体工作落实到人。
2.强化资金监管,实现公开透明。实行资金专户管理、专账核算、集中支付、专款专用,确保花费的每一分钱都有据有证。
3.定期开展项目协调工作会,联合施工方、监理方看工作、抓质量;联合财务中心,落实资金支付,确保支付流程严谨,保障资金使用的高效性。
今后将不断完善关于基建项目的有关管理制度,进一步做实做细涉及项目建设过程中的各个工作环节,节省成本,优化资源,提高效率,不断健康、稳定地推动学校基础项目的修缮维护。