海南省农垦实验中学2019年校园文化与后勤产业管理项目绩效评价报告

财政支出项目绩效评价报告

     评价类型：R实施过程评价      R完成结果评价

     项目名称：     校园文化与后勤产业管理         

     项目单位：      海南省农垦实验中学            

     主管部门：          海南省教育厅                

     评价时间：   2019年1月1日至2019年12 月31 日

     组织方式：□财政部门     □主管部门     R项目单位

     评价机构：□中介机构    □专家组   R项目单位评价组

             评价单位（盖章）：海南省农垦实验中学

                    上报时间：2020年5月12日

项目绩效目标表

项目名称：校园文化与后勤产业管理

    注：以预算批复的绩效目标为准填列

项目基本信息表

财政支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

1、项目基本性质：学校的校园文化与后勤产业管理，属于经常性项目。

2、用途和主要内容：校园文化与后勤产业管理项目，包括（1）  学校绿化、保洁、水电及保安等物业社会化（2）  主题文化区水池、树池及景观亭的建设

（二）项目绩效目标

   1、科学规范化管理学校绿化、保洁及水电管理，提高学校后勤服务水平，综合资源，提高资金的使用率，满足学校的可持续发展。

   2、 弥补学校在环境育人方面的软文化建设方面存在短板，为学生集学习、身心放松的环境，达到一种潜移默化的教育作用。进一步提高学校的软实力，扩大学校的知名度。

    二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目所需财政资金已全部到位。

（二）项目资金使用情况分析

项目余额756,149.98元结转2020年继续使用。

（三）项目资金管理情况分析

为了规范项目资金管理，我校特别要求专项资金的管理和使用应当遵循“专款专用、公开透明”的原则。省财政厅按财政资金拨付程序，将省级专项资金分解下达到我校，我校按照专项资金管理办法拨付资金。同时对项目专项资金，不得挤占和挪用。对于虚报、冒领、挤占、挪用补助资金等行为，一经查实，将依法严肃处理。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1、强化主体责任。项目校领导牵头，由总务科具体负责实施，由学生科、教务科、财务科等部门对项目的实施进行监督，定期进行考核，保证每个环节、每个细节都有人员负责、执行。

2、严格按照相关法律法规开展项目的实施。项目立项后，由财务科牵头，总务科在网上完成政府采购项目信息录入。网上备案审批通过之后，由学校党政联席会议讨论确定招标代理单位，按法定程序进行物业单位及施工单位招标，确定相关服务公司及施工单位。制定服务合同及施工合同，严格按照合同服务、施工。主题文化公园的建设方面，学校对监理单位面向社会邀标，经学校采购小组公开、公平、公正的前提下确定监理方，通过引入监理，确保项目的施工过程质量合格，资金支付合规。

3、加强资金支付监督。按照合同及工程量进度进行付款，物业费、施工费经当月考核、监理签字后支付。

4、强化质量监督。建立中层领导校园巡查机制，对校园的环境、卫保洁及水电等一切有关后勤服务的内容进行每日巡查，及时与物业公司进行对接，提出问题，落实服务质量责任制度，保证物业严格按照预定的服务目标开展；对主题文化校园的建设方面，定期召开协调会，对工地进行及时巡查，对材料、施工方法进行核查，确保施工质量。

（二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

1、一是建立责任分解，落实到人的工作机制。总务科是项目落实的主体组织，在分管校领导安排下，总务科科长抓具体工作，对项目的质量、项目进度、资金落实情况及各类突发问题及时跟踪、汇报以及下达解决。总务科其它成员负责各类工程资料的汇总、报送，确保工作局面一盘棋。

2、建立定期检查，定期工作汇报制度。每天，总务科派人到工地进行监督检查，对工程中出现的问题现场办公解决，并定期邀请学生科相关人员对工地可能出现的安全隐患进行排查，每周安排施工方、监理方相关负责人施工的状况进行汇报，确定施工的及时完工。

3、发挥监理单位的作用，实行每周工作汇报制度，对一周来施工存在的问题及时反馈沟通，确保工程质量。

4、建立月考核机制。对物业的服务进行月度考核，从与物业服务密切接触的总务科、学生科、体卫艺等部门中抽取人员组成评价小组，以调查问卷的形式对物业服务进行打分并及时反馈，并对不足进行及时整改，促进服务质量不断提升。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算资金146万元，目前实际支出143万元，未超出预算。

（2）项目成本（预算）节约情况

 在开展工作中，秉着务实的原则，实现公开透明，严禁虚报、冒领、挤占、挪用专项资金。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

本项目工作进展顺利，校园主题公园项目已经竣工，并且已经组织人员进行验收，验收合格。物业方面已经按照要求完成了全年的服务，服务结果为满意。

（3）项目完成质量

物业方面服务良好；主题公园项目已验收，验收结果为合格。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目按计划实施，达到预期目标。

（2）项目实施对经济和社会的影响

通过该项目的实施，学校的物业服务水平进一步提升，校园环境得到极大的改善，学生安于学习，教职工安于工作生活，幸福指数提升。同时，基础设施得到进一步完善，各种硬件功能得到进一步发挥，校园安全系数提高，学校形象提升明显。对内，老师满意，有利于教师队伍的稳定，学生满意，素质教育得以顺利推进；对外，对于打造中西部名校，扩大社会影响力，有着重要推动作用。

4. 项目的可持续性分析

1、通过此次项目的实施，学校积累了丰富的管理经验，对项目实施的流程有一个清晰的认识，对一个项目的投入和产出能够进行科学合理的判断，对后期项目的开展能够更理性、更科学的分析，对维护学校的健康稳定发展奠定了基础。

2、学校的办学水平及后勤保证能力得到有效提升，在海南省中西部及全岛范围内获得持续的优良口碑，为学校的品牌知名度和招生工作有着积极的影响。

    （二）项目绩效目标未完成原因分析

五、综合评价情况及评价结论

本项目在教育厅、财政厅的支持下，按照预定的目标，严格按照法律、法规及住建部门的要求进行申报、施工及验收工作，工程进展顺利，工程质量令人满意，学生、教师评价高。在此次学校组织的评价活动中，各个成员评分都在96分以上，评价结论为：优秀。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1．建立责任分解，落实到人的工作机制。为做好项目的实施工作，对各个环节的工作任务做了详细分解，工作任务落实到单位和部门，各相关部门也安排了专人负责，具体工作落实到人。

2．强化资金监管，实现公开透明。实行资金专户管理、专账核算、集中支付、专款专用，确保花费的每一分钱都有据有证。

3．定期开展项目协调工作会，联合各方看工作、抓质量；联合财务中心，落实资金支付，确保支付流程严谨，保障资金使用的高效性。

4.今后将不断完善关于校园文化与后勤产业有关管理制度，进一步做实做细涉及项目过程中的各个工作环节，节省成本，优化资源，提高效率，不断健康、稳定地推动学校基础项目的修缮维护。